恩施州民族幼儿园2016年度部门决算信息公开
时间：2017-10-26 11:19:21
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第一部分：单位概况
第二部分：2016年度部门决算公开报表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
第五部分：专业名词解释
第一部分：单位概况
1、机构规格：恩施州民族幼儿园创办于1952年，1999年评为湖北省示范幼儿园，是公益一类事业单位，机构级别为正科级，核定编制数70名。
2、职责任务：贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3、办园规模：设三个保教年级共22个班，现有在园幼儿近853人。
4、人员构成：全园在职在岗100人，其中财政补助44人，自费编9人；长期聘用47人；退休人员31人。
第二部分：2016年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
附件：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园2016年决算公开表格
第三部分：2016年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2016年年度实现收入1086.29万元，较上年1232.48万元减少146.19万元，下降11.86%，其中一般预算财政补助收入698.35 万元，较上年482.2万元增加216.15万元，增长44.83%，占全年总收入的64.29%；本年度事业收入的341.91万元，较上年749.21万元减少407.3万元，下降54.36%，占全年总收入31.48%；本年其他收入46.04万元，较上年1万元增加45.04万元，占总收入的4.23%；本年度教育支出1108.34万元，医疗卫生与计划生育支出52.30万元，住房保障支出50.63万元，共计支出1211.27万元。收支差额用年初结转和结余资金87.57万元，用事业基金弥补收支差额58.85万元。本年收支结余5.96万元，结余分配15.49万元。财政补助收入增加主要是由于财政负担口径变化，增加保障范围，其他收入增加是由于本年收到原老园区门面补偿收入42.5万元，事业收入减少由于上年度转入了以前年结余资金290万元。
2、收入决算情况说明
本年度实现收入1086.29万元，其中一般预算财政补助收入 698.35万元，占本年度收入64.29%，事业收入341.91万元，占本年度收入31.48%，其他收入46.04万元，占本年收入的4.23%。
3、支出决算情况说明
本年支出共支出1211.27万元，其中基本支出903.56万元，项目支出307.71万元；按支出功能分类来看，学前教育支出1108.34万元，医疗卫生与计划生育支出52.30万元，住房保障支出50.63万元；按照经济分类支出来看，本年度工资福利支出815.93万元；商品和服务支出103.32万元；对个人和家庭支出275.98万元；其他资本性支出16.04万元。
4、财政补助收入支出决算总体情况
一般预算财政补助收入698.35 万元，较上年482.2万元增加216.15万元，增长44.83%，占全年总收入的64.29%。年初财政补助结转31.65万元，年末财政补助结转5.96万元，全年共支出724.04万元，其中教育支出644.27万元，医疗卫生与计划生育支出43.65万元，住房保障支出36.12元。收入增长主要是由于财政保障范围增加的收入。
5、一般公共预算财政补助支出决算情况说明
（1）总体情况。
2015年度共计支出724.04万元，较上年450.62万元增加273.42万元，增长60.67%，2016年基本支出679.34万元，较上年358.43万元增加320.91万元，项目支出44.69万元，较上年45.93万元减少1.24万元,基本支出增长主要是2016年财政保障增加了在职在编职工的奖励性补贴保障。
（2）支出结构情况。
分支出功能分类科目，普通教育支出644.27万元，占比88.98%，医疗卫生与计划生育支出43.65万元，占比6.03%，住房保障支出36.12万元，占比4.99%。
（3）支出具体用途情况。
普通教育支出644.27万元，年初预算449.22万元，比年初预算增长43.42%，医疗卫生与计划生育支出43.65万元，年初预算29.48万元增长48.07%；住房保障支出36.12万元，年初预算24.22万元，比年初预算增长49.13%。
6、一般公共预算财政补助基本支出决算情况说明
全年基本支出679.34万元，其中人员经费支出612万元（包含工资福利支出419.21万元、对个人和家庭补助192.79万元）、公用经费支出67.34万元。
7、一般公共预算财政补助“三公”经费支出决算情况说明
2016年三公经费中发生招待费0.117万元，共计接待4批次，为国培计划专家讲课。
8、政府性基金预算财政补助支出情况
本事项本单位2016年度未发生支出。
9、纳入财政专户管理事业收入支出情况说明
2016年共计事业收入（保教费）341.91万元，年初结转和结余46.75万元，事业基金弥补35.70万元，本年支出418.04万元，结余分配6.32万元，主要用于招聘教职工人员工资福利支出、单位财政自费人员工资福利支出、单位财政在编人员工资财政差额部门、单位机关基本运转支出、用于学前教育保障支出。
第四部分：其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
2016年全年公用经费支出70.49万元，主要是由于教育教学日常运转支出。
2、政府采购支出情况说明
2016年我单位政府采购总额为30.98万元，主要货物类及办公设备的购置，无工程类项目采购。
3、国有资产占有情况说明
2016年原老园区搬迁门面补偿收入42.5万元，新园地下车库出租收入3万元。
4、预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展。
5、本单位涉及的民生支出相关情况。
本单位1211.27万元全部为学前教育支出。
6、其他事项说明
第五部分：专业名词解释
学前教育（205类）：反映学前教育方面的支出。
医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
恩施民族幼儿园
