第一部分：单位概况
 
第二部分：2015年度部门决算公开报表
 
第三部分：2015年度部门决算情况说明
 
第四部分：专业名词解释：
 

第一部分：单位概况

 
      1、机构规格：州民族幼儿园创办于1952年，1999年评为省级示范幼儿园，是公益一类事业单位，机构级别为正科级，核定编制数52名。
      2、职责任务：贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
      3、办园规模：设三个保教年级共22个班，现有在园幼儿近1000人。
      4、人员构成：全园在职在岗89人，其中财政补助40人，自费编9人；长期聘用40人；退休人员31人。
 

第二部分：2015年度部门决算公开报表(见附件)

      1、收入支出决算总表（公开01表）
      2、收入决算表（公开02表）
      3、支出决算表（公开03表）
      4、财政补助收入支出决算总表（公开04表）
      5、一般公共预算财政补助支出决算表（公开05表）
      6、一般公共预算财政补助基本支出决算表（公开06表）
      7、一般公共预算财政补助“三公”经费支出决算表（公开07表）
      8、政府性基金预算财政补助收入支出决算表（公开08表）
      9、政府性基金预算财政补助“三公”经费支出决算表（公开09表）
     10、纳入财政专户管理事业收入收支明细表(公开10表)
 

第三部分：2015年度部门决算情况说明

      1、收入支出决算总体情况说明
      本年度实际收入1232.48万元较上年度增加25.34%，其中一般预算财政补助收入 482.2万元，较上年增加1%，占全年总收入的39%；本年度预算外资金收入750.21万元，较上年增加54.65%，占总收入的61%；本年度工资福利支出606.56万元；商品和服务支出117.06万元；对个人和家庭支出230.66万元；其他资本性支出3.78万元，共计支出958.06万元。
      2、收入决算情况说明
      本年度实际收入1232.48万元，其中一般预算财政补助收入 482.27万元，占本年度收入39%，本年度预算外资金收入749.21万元，占本年度收入61%，其他收入1万元为稳岗就业补贴。

      3、支出决算情况说明
      本年支出共支出958.06万元，其中基本支出619.93万元，项目支出338.13万元；按支出功能分类来看，学前教育支出902.30万元，医疗卫生与计划生育支出25.19万元，住房保障支出30.57万元；按照经济分类支出来看，本年度工资福利支出606.56万元；商品和服务支出117.06万元；对个人和家庭支出230.66万元；其他资本性支出3.78万元。

      4、财政补助收入支出决算总体情况
一般预算财政补助收入 482.27万元，较上年增加1%，占全年总收入的39%，全年共支出450.62万元，其中教育支出404.36万元，医疗卫生与计划生育支出25.19万元，住房保障支出21.07万元。
      5、一般公共预算财政补助支出决算情况说明
      （1）总体情况。
2015年度共计支出450.62万元，比2014年减少24.61万元，减少5.78% 2015年基本支出358.43万元，项目支出45.93万元,主要是2015年项目支出减少。
      （2）支出结构情况。
分支出功能分类科目，普通教育支出404.36万元，占比89.73%，医疗卫生与计划生育支出25.19万元，占比5.59%，住房保障支出21.07万元，占比4.67%。
      （3）支出具体用途情况。
普通教育支出404.36万元，年初预算314.13万元，比年初预算增长28.72%，医疗卫生与计划生育支出25.19万元，年初预算25.19万元；住房保障支出21.07万元，年初预算19.44万元，比年初预算增长8.38%。
      6、一般公共预算财政补助基本支出决算情况说明
全年基本支出404.69万元，其中人员经费支出363.60万元（包含工资福利支出201.18万元、对个人和家庭补助162.42万元）、公用经费支出41.09万元。
      7、一般公共预算财政补助“三公”经费支出决算情况说明
本事项本单位2015年度未发生支出。
      8、政府性基金预算财政补助支出情况
本事项本单位2015年度未发生支出。
      9、纳入财政专户管理事业收入支出情况说明
      2015年共计事业收入749.2万元， 其中教育收入355.33万元，门面收入20万元，事业基金弥补371.96万元，本年支出215.2万元，主要用于招聘教职工人员工资福利支出、单位财政自费人员工资福利支出、单位财政在编人员工资财政差额部门、单位机关基本运转支出、用于学前教育保障支出。
 

第四部分：专业名词解释

      学前教育（205类）：反映学前教育方面的支出。
医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 　
住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
      附件：收入支出决算总表
/uploadfile/2016/1101/20161101111011387.xls